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澳门新葡亰手机版2018年度部门预算

  • 文:财务部
  • 日期:2018-02-09

目录

第一部分 澳门新葡亰手机版概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 澳门新葡亰手机版2018年部门预算表

一、2018年收支预算总表

二、2018年收入预算总表

三、2018年支出预算总表

四、2018年财政拨款收支预算总表

五、2018年财政拨款支出预算表(一般公共预算)

六、2018年财政拨款支出预算表(政府性基金)

七、2018年财政拨款支出预算表(财政专户)

八、2018年一般公共预算基本支出表(机关参公)

九、2018年一般公共预算基本支出表(事业)

十、2018年一般公共预算“三公”经费支出表

十一、2018年政府采购预算情况表

第三部分 澳门新葡亰手机版2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释



第一部分

澳门新葡亰手机版概况

一、主要职责

澳门新葡亰手机版(原沈阳铁路局大连医院)创建于1907年,是一所集预防、医疗、教学、科研、康复为一体的三级甲等综合性大学附属医院,是大连市医保定点医院。医院占地面积9万余平方米,建筑面积20万余平方米。承担大连大学、大连医科大学、遵义医学院等院校包括博士、硕士研究生在内的5个层次、16个专业的教学任务。医院开放床位2200张,现有职工2817人,拥有正、副主任医师419人,博士、硕士519人

设有65个临床及医技科室,38个临床专科及59个专家门诊,20个特色门诊,23个教研室,1个临床技能培训中心。医院注重学科建设,骨科获批国家临床重点专科建设项目;省级临床重点专科4个(骨科、急诊医学科、康复科、护理);大连市一级医学重点专科9个(医院骨显微外科、肿瘤放疗科、急救医学科、血管外科、内分泌科、口腔科、康复理疗科、呼吸内科、肝胆外科),骨科实验室、乳腺及消化肿瘤分子标志物高通量筛选及靶向药物转化重点实验室系辽宁省重点实验室,肿瘤生物治疗与基因检测实验室、脑功能与脑疾病功能磁共振重点实验室系大连市重点实验室。同时以乳腺外科、介入治疗科、妇产科、结石病科、眼科等为依托的特色专科正蓬勃发展。

二、部门预算单位构成

澳门新葡亰手机版部门预算是澳门新葡亰手机版本部综合收支计划,无二级单位。

第二部分 

澳门新葡亰手机版2018年部门预算表

(详见附件 点击最下方下载)

一、2018年收支预算总表

二、2018年收入预算总表

三、2018年支出预算总表

四、2018年财政拨款收支预算总表

五、2018年财政拨款支出预算表(一般公共预算)

六、2018年财政拨款支出预算表(政府性基金)

七、2018年财政拨款支出预算表(财政专户)

八、2018年一般公共预算基本支出表(机关参公)

九、2018年一般公共预算基本支出表(事业)

十、2018年一般公共预算“三公”经费支出表

十一、2018年政府采购预算情况表

第三部分 

澳门新葡亰手机版2018年部门预算情况说明

一、2018年部门收支预算

2018年收入预算150878.41万元,比2017年增加10076.41万元。其中:财政拨款收入4805万元(含一般公共预算收入、政府性基金收入),上级补助收入0万元,事业收入145000万元,经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入1073.41万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转0万元。

2018年支出预算150878.41万元,比2017年增加10076.41万元。其中:人员经费42527.08万元,公用经费107913.33万元,部门专项经费438万元,提前告知专项经费0万元。

二、2018年财政拨款收支预算

2018年财政拨款收入预算4805万元,比2017年减少187万元。其中:一般公共预算收入4805万元,政府性基金收入0万元,财政专户拨款收入0万元。

2018年财政拨款支出预算4805万元,比2017年减少187万元。按照“人员经费按实际,公用经费按定额,项目经费按需要与可能”的原则编制。其中:人员经费4367万元,公用经费0万元,部门预算专项经费438万元,提前告知专项经费 0 万元。

相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

澳门新葡亰手机版2018年“三公”经费财政拨款预算为0万元,包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2017年预算增加(减少)0万元。主要原因:上年和本年均无此项工作安排。其中: 

因公出国(境)费预算0万元,主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。主要原因:上年和本年均无此项工作安排。

公务接待费预算0万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。主要原因:上年和本年均无此项工作安排。

公务用车购置及运行费预算0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。主要原因:上年和本年均无此项工作安排。

二、机关运行经费预算

本单位是事业单位,机关运行经费是0万元。

三、政府性基金预算支出情况

2018年本部门无政府性基金预算。

四、政府采购情况

2018年度本部门政府采购预算125万元,其中:货物类预算125万元。

五、预算绩效情况

2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目0个,涉及预算金额0万元。

第四部分

名词解释

1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营性收入”、“附属单位上缴收入”以外的收入。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.医疗卫生与计划生育(类)公立医院(款)行业医院(项):反映除卫生和计划生育、中医部门外的各部门、国有企业所属医院的支出。

9.医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源与社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。








2018年预算公开表

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